各系（部）处室：

按照《皇冠登录入口科研奖励管理制度汇编》的相关文件精神，经个人申报、科研处核实、本人核对，科研奖励计算工作已经基本结束，遵照学院财务管理制度的相关要求，现将奖励和资助有关事项通知如下：

一、奖励方式：实行票据报销制。

二、报销票据的组成：

1.餐 票。控制在10%以内；

2.交通与住宿票。报销的交通票要形成完整的链条，即具有往返票据，调研间隔时间不能超过15天，住宿票应在出差时间段内；

3.文章发表版面费票据；

4.与课题研究相关材料的打字复印、资料装订及办公耗材等票据，报销比例应控制在合理的范围内。

5.购买与课题相关的财经类书籍票据，总额不得超过报销金额的30%。

6.书籍出版版面费票据。

7.凡购买办公用品、耗材、纸张、书籍等商品票据单张金额在500元以上的请务必提供购买商品清单，清单上应盖有与发票上一致的印章。

三、报销票据的有效时间：

2013年1月1日至2014年报销时间前产生的票据。

四、不能报销的票据

1.汽油票；

2.茶楼、会所等休闲场所费用票据；

3.通讯费票据。

4．与科研活动无关的费用。

五、报销时间：2014年12月20号前。

请各系部、处（室）通知本系部、处（室）获奖教师按照财务处的有关要求在规定时间内尽快去办理报销有关事项。

财务处 科研处

2014.9.19